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1、廠房(fang)建設期(qi)間環保(bao)資料(liao)：

1）建設項(xiang)目環境影響報告書(shu)（表）——有資質的評估(gu)機構提供(gong)的評估(gu)報告

2）環境影響報告(gao)批(pi)復(fu)——環保(bao)局(ju)批(pi)復(fu)

3）建設(she)項目環境保(bao)護“三同時”驗收——環保(bao)局(ju)驗收

4）消防(fang)驗收報告——消防(fang)部(bu)門(men)驗收

2、環境(jing)因素識別、評價與更(geng)新：

1）環境(jing)因素識別不齊全，主要存在以下(xia)幾(ji)種情況：

a. 未(wei)能充分(fen)按生產(chan)經營過程的(de)范圍來識別，比如：生產(chan)經營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的(de)環(huan)境因素未(wei)識別；

b. 未能按生產工藝流程的(de)順序進行識別(bie)，識別(bie)環境因素沒有順序，最(zui)易(yi)導致缺漏；

c. 未考慮到過(guo)去(qu)發生過(guo)的、將來(lai)計(ji)劃的因素(su)，如：公(gong)司擬擴建新廠(chang)房，對于(yu)擴建廠(chang)房過(guo)程中存在的環(huan)境因素(su)未加以識別；

d. 未充分(fen)考慮到產品的生(sheng)命周(zhou)期(qi)來識別，如(ru)：產品設計過程中材(cai)料的選用，產品報(bao)廢后的回收處置。

2）環(huan)境因素評價不合(he)理，對重要環(huan)境因素的確(que)定(ding)存(cun)在(zai)偏(pian)差。

3）環境因(yin)素未及(ji)時更(geng)新，如：

a. 產品(pin)的生產工藝發生了(le)變(bian)化(hua)，但(dan)未對環(huan)境因素重新(xin)識別、更新(xin)；

b. 產品(pin)的材料(liao)發(fa)生了變(bian)化，未(wei)及時對環境因素(su)重新(xin)識別、更新(xin)；

c. 國(guo)家、地(di)方法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)及(ji)其他要求發生了變化(hua)，未及(ji)時對環境因素(su)重新識(shi)別、更新；

d. 廠房(fang)遷移到新址(zhi)，未(wei)及時地環境因素重新識別、更新。

3、重要環境因素的(de)控(kong)制策劃：

1）未能對所有的重要(yao)環(huan)境因素確(que)定其控制方(fang)法/程序；

2）對重要環境(jing)因素的控制(zhi)要求未(wei)能形成相應規定，如程序文件(jian)、作業文件(jian)或(huo)其他方式。

4、法(fa)律法(fa)規及其他要求的識別、評審

1）法律法規及其他(ta)要求(qiu)識別(bie)不充分，特別(bie)是地方(fang)法規、客戶(hu)的要求(qiu)未識別(bie)到位；

2）對相關法律法規(gui)及(ji)其他(ta)要(yao)求未進行適(shi)用性評審，未能識別(bie)到(dao)法律法規(gui)及(ji)其他(ta)要(yao)求中具體的適(shi)用條款；

3）未(wei)將法律法規及其(qi)他要求分(fen)發(fa)至(zhi)相關部門(men)、崗(gang)位人員(yuan)；

4）未及(ji)(ji)時對(dui)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)(ji)其他要求進行(xing)更新(xin)，對(dui)已(yi)修訂、更新(xin)、作(zuo)廢的(de)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)及(ji)(ji)其他要求未能及(ji)(ji)時重新(xin)識別、收集、評(ping)審。

5、環境(jing)目(mu)標(biao)、指(zhi)標(biao)和管理方案：

1）未(wei)能充分考(kao)慮到(dao)重要(yao)環(huan)境因素(su)來制定環(huan)境目標；

2）對(dui)已(yi)確定(ding)(ding)的環境目標未規定(ding)(ding)其具體的指(zhi)標，部分指(zhi)標無法測量；

3）對所有(you)的(de)目標、指標未能予(yu)以(yi)制定(ding)對應的(de)管理(li)方(fang)案(an)(an)，管理(li)方(fang)案(an)(an)的(de)職責不明(ming)確、起(qi)止日期(qi)不清楚(chu)、缺乏資金預算；

4）未(wei)能根據管(guan)理方(fang)案的實施情況及(ji)時進行(xing)調整、修(xiu)訂(ding)，如公司已遷址、執行(xing)的環境標準發生了變化等情況下未(wei)對管(guan)理方(fang)案進行(xing)修(xiu)訂(ding)。

6、組(zu)織機構(gou)、職責(ze)、權限、資源(yuan)：

1）對各崗(gang)位職責、權(quan)限中缺少(shao)環境管理方面的要求；

2）對關鍵(jian)崗位（如：化驗員(yuan)、機修、清(qing)潔工(gong)、倉管員(yuan)、作業員(yuan)等）未規定其任職能(neng)力要求；

3）環(huan)保(bao)設(she)施(shi)的(de)投(tou)入不足，如(ru)生產污水每天產生120噸(dun)，但(dan)污水處(chu)理站每天的(de)處(chu)理能力僅80噸(dun)。

7、能力(li)、培(pei)訓和意識（人力(li)資源管理）：

1）關鍵(jian)崗位人(ren)員的(de)(de)配備不足(zu)(zu)，或能力未能滿(man)足(zu)(zu)要(yao)求，如污水處理站(zhan)的(de)(de)作業員只會用Ph值試(shi)紙進行酸堿度的(de)(de)測試(shi)，對(dui)其他指標的(de)(de)化驗不具(ju)備能力；

2）全(quan)員環境意識培(pei)(pei)訓(xun)不足，或有培(pei)(pei)訓(xun)但缺乏培(pei)(pei)訓(xun)后的考核、培(pei)(pei)訓(xun)效果(guo)評(ping)價；

3）崗(gang)(gang)位(wei)人員對(dui)自己(ji)所在(zai)的(de)(de)崗(gang)(gang)位(wei)存在(zai)的(de)(de)重(zhong)要環(huan)境因(yin)素不(bu)清楚，對(dui)重(zhong)要環(huan)境因(yin)素的(de)(de)控制方(fang)法不(bu)熟悉。

8、信息(xi)交流：

1）對重要環(huan)境(jing)因素(su)需要的信息交流未予以規定；

2）未建立外部信息(xi)交流的(de)(de)渠(qu)道(dao)，如當外部相(xiang)關(guan)方(fang)（社(she)區居民(min)等）對公(gong)司有(you)意(yi)見需要投訴(su)時，沒有(you)對外公(gong)開的(de)(de)投訴(su)電話、信箱或其(qi)他方(fang)式；

3）對外(wai)部相(xiang)關方的投訴、抱怨未形成記錄，未能及(ji)時(shi)進行處理，處理后未及(ji)時(shi)對相(xiang)關方進行回復(fu)；

4）缺乏內(nei)部(bu)相關(guan)方的信息交流(liu)，如(ru)內(nei)部(bu)宣傳、講座、會(hui)議等。

9、文(wen)件控制：

1）文件(jian)未有分發至具體的崗位，特別是(shi)關(guan)鍵崗位處；

2）文件的(de)適宜性(xing)未及(ji)時(shi)進(jin)行(xing)評(ping)審、更新(xin)，如法律(lv)法規發生了變化(hua)，但未及(ji)時(shi)對(dui)相關文件進(jin)行(xing)適宜性(xing)評(ping)審，未及(ji)時(shi)進(jin)行(xing)必要的(de)更新(xin)；

3）文(wen)件(jian)的(de)形式不(bu)(bu)適宜，如MSDS資料(liao)為英文(wen)版，但(dan)現場(chang)操作人(ren)員對英文(wen)的(de)識別(bie)能力(li)不(bu)(bu)足(zu)。

10、運(yun)行(xing)控制：

1）運行(xing)(xing)控(kong)制(zhi)程序中未(wei)明(ming)確規(gui)定規(gui)定的標(biao)(biao)準，如污(wu)水/噪聲(sheng)/廢氣控(kong)制(zhi)程序中未(wei)明(ming)確執行(xing)(xing)的是(shi)國家或地方的何(he)標(biao)(biao)準，何(he)時段，何(he)級別標(biao)(biao)準；

2）未(wei)能將運行控制(zhi)的要求(qiu)通報至(zhi)供(gong)方(fang)，如化學(xue)品供(gong)應商、工程分包方(fang)等(deng)等(deng)；

3）現場環境運行控制(zhi)主要存在的缺失：

a. 垃(la)圾(ji)分(fen)類(lei)未明確規定，執行不到位，存在可(ke)回(hui)收(shou)、不可(ke)回(hui)收(shou)或危險(xian)廢物混放(fang)的(de)現象；

b. 現場由于機械(xie)油的泄(xie)漏導致的污染(ran)未及時清理、糾正；

c. 環保(bao)設施(shi)未能提供維護保(bao)養的證據；

d. 環保設施的運(yun)行不正(zheng)常，如(ru)車(che)間廢氣抽排系統未運(yun)行，或有運(yun)行，但排氣口處的凈化池無水；

e. 化(hua)學品使用、儲存現場未配備(bei)MSDS資料；

f. 產生(sheng)粉塵(chen)、碎(sui)屑(xie)的崗位（如砂磨、鋸床(chuang)、刨床(chuang)、車床(chuang)等(deng)工序(xu)）對粉塵(chen)、碎(sui)屑(xie)未(wei)進行收集，到(dao)處飄灑，也未(wei)及(ji)時(shi)清理；

g. 易燃易爆(bao)品(pin)與其他易燃物混放，危(wei)險品(pin)未設獨立空間存放；

h. 污水處理站(zhan)投(tou)(tou)藥(yao)記錄不(bu)全，未能(neng)掌握投(tou)(tou)藥(yao)的時間(jian)、劑量；

i. 廢(fei)油、廢(fei)液以及其他(ta)危(wei)險廢(fei)物的(de)交接、流轉無(wu)記(ji)錄，最終處(chu)(chu)理(li)無(wu)危(wei)險廢(fei)物處(chu)(chu)理(li)聯單(dan)(dan)（危(wei)險廢(fei)物的(de)處(chu)(chu)理(li)必須(xu)由有資質的(de)機(ji)構進行處(chu)(chu)理(li)，處(chu)(chu)理(li)時開具統一的(de)處(chu)(chu)理(li)聯單(dan)(dan)）。

11、應(ying)急準備與響應(ying)：

1）未能針對潛在的重要環(huan)境(jing)因素制定對應的應急計劃(hua)，通(tong)常包(bao)括(kuo)消防(fang)應急預(yu)(yu)案(an)、化學品泄漏/爆炸(zha)應急預(yu)(yu)案(an)、環(huan)保設施失靈(ling)應急預(yu)(yu)案(an)、自然災害(hai)應急預(yu)(yu)案(an)；

2）有(you)制定應急計劃/預案，但未展開相應的培訓、演練；

3）有進行應急(ji)演練，但對演練的效果、應急(ji)程(cheng)序進行評價；

4）應(ying)急預案執行(xing)后或演練后，未對應(ying)急程序進行(xing)評審(shen)，未及時對應(ying)急程序進行(xing)修訂(ding)。

12、監測和測量：

1）對監(jian)測(ce)和(he)測(ce)量的(de)策(ce)劃不足，未確定應進行監(jian)測(ce)和(he)測(ce)量的(de)項目、采取的(de)方法、監(jian)測(ce)的(de)頻率(lv)；

2）未對目標、指標和管理方案的執行狀況進行監測和測量；

3）未能提供對日(ri)常運行管理過程(cheng)的監(jian)控記錄；

4）未定期進(jin)行(xing)噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jian)測，應進(jin)行(xing)至少一年(nian)一次的監(jian)測，一般委托當地(di)環(huan)境(jing)監(jian)測站或其他有資(zi)質的環(huan)境(jing)監(jian)測機(ji)構(gou)進(jin)行(xing)；

5）自(zi)有監測設備(bei)未定(ding)(ding)期進(jin)行校準或檢定(ding)(ding)，如噪聲(sheng)測試儀(yi)、污水化驗設備(bei)等；

6）污水(shui)處理站未(wei)能提(ti)供(gong)對污水(shui)監(jian)(jian)測、化驗的記錄，或有(you)監(jian)(jian)測但頻率(lv)不符合文件(jian)規定的要求。

13、合規(gui)性評價(jia)：

1）未形(xing)成(cheng)“合規性評(ping)價控制程序”；

2）未能(neng)提供合規性評價(jia)的證(zheng)據，至少(shao)一(yi)年一(yi)次；

3）有對環境(jing)法律(lv)法規(gui)(gui)的執行(xing)情況進行(xing)合(he)規(gui)(gui)性評價(jia)，但對其(qi)他(ta)要求方面未進行(xing)合(he)規(gui)(gui)性評價(jia)；

4）合規性(xing)評(ping)價未(wei)能覆(fu)蓋所有適用的(de)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規和其他要求(qiu)。

14、不符合(he)、糾正措施(shi)和預防(fang)措施(shi)：

1）發生環境不符合情況時，未及(ji)時進行處理（糾正(zheng)）；

2）未識(shi)別采取(qu)糾(jiu)正(zheng)措(cuo)施(shi)和(he)預防(fang)措(cuo)施(shi)的時機；

3）對不符合未進行原因分析，糾(jiu)正措施執(zhi)行不到位(wei)，未能(neng)達到再發防止的目的；

4）對潛(qian)在不(bu)符合(he)未進行原因分析，預防措施不(bu)適宜，未能達到防止發生的(de)目的(de)；

5）未(wei)對(dui)糾正措施和預防措施的實施效果進行評(ping)價(jia)。

15、內部審核：

1）未(wei)對年度(du)內部審(shen)核進行策劃，如在(zai)文(wen)件中(zhong)規定，或形成(cheng)年度(du)內審(shen)計劃；

2）內審計劃中(zhong)所列審核內容(rong)未能覆蓋所有的審核范圍(wei)；

3）內審組成(cheng)員的安排缺(que)乏公正性，存(cun)在審核自己部門的情況(kuang)；

4）內(nei)審計劃中有明確要求審核內(nei)容，但檢查表(biao)中存在缺漏(lou)條款的現象；

5）內審不(bu)符(fu)合報告有(you)形成，但原因(yin)分(fen)析不(bu)到位(wei)，糾正(zheng)措施未能針對原因(yin)制定，缺乏針對性(xing)；

6）對內審不(bu)符合(he)所采取的糾正措施實施效果(guo)未(wei)進行驗證、評價；

7）未形成內審(shen)報告；

8）有內審報告，但對體系運行情(qing)況的評(ping)價(jia)僅(jin)體現(xian)了不(bu)符(fu)合(he)、不(bu)足(zu)之處(chu)，對于實現(xian)的環境績效未(wei)進行評(ping)價(jia)。

16、記錄控制：

1）記錄無法檢(jian)索(suo)，無清單，無目錄或其(qi)他檢(jian)索(suo)方式；

2）記錄的(de)保(bao)(bao)存(cun)(cun)期限未規定，未按保(bao)(bao)存(cun)(cun)期限的(de)要(yao)求予以保(bao)(bao)存(cun)(cun)；

3）記錄保管(guan)不當，發生丟失(shi)、破(po)損等現象。

17、管理評審

1）管理評(ping)審計劃中(zhong)評(ping)審內容不(bu)全，如缺少環(huan)境績(ji)效的評(ping)審、上次管理評(ping)審后續措(cuo)施實施結果、與組織(zhi)環(huan)境因(yin)素有關的法律法規和其他要求的發(fa)展變化等等；

2）管理評審輸(shu)入信息不(bu)足，缺乏相(xiang)關(guan)資(zi)料/證據(ju)；

3）管理評審輸出未能包含環境方針、目標以及(ji)其他環境管理體系要素的修改有關的決策和(he)行動；

4）管理評審(shen)報(bao)告未能體(ti)現對(dui)體(ti)系的(de)適宜性(xing)(xing)、充分性(xing)(xing)和有(you)效性(xing)(xing)的(de)評審(shen)結果；

5）管理評審決議(yi)事項(xiang)未明確職責、分(fen)工、時限要求；

6）管(guan)理評審后續措施的實施情(qing)況無記錄，無效果(guo)驗證。